업 무 추 진 계 획 서
2008. 9.
ㅌㅌㅌㅌㅌㅌ
|
결
재 |
|
|
|
|
|
|
|
목 차
1. 사업 현황
2. 시설장비확보 계획
3. 인력확보 계획
4. 영업추진 계획
5. 기타사항
1. 사업현황
1-1. 기본현황(현재)
|
․ 중간처리업 허가일자 : ․ 처리용량 : ․ 전용차량 : ․ 부지면적 : ․ 허용보관량 : ․ 관리인원 : |
1-2 경쟁업체 현황
1) 허가 현황
|
업체명 |
허가년월일 |
처리용량 (톤/일) |
전용차량 (대) |
사업부지 (㎡) |
허용보관량 (톤) |
신용등급 (10점만점) |
|
성원ENT |
1995.10.28 |
3,200 |
25 |
30,842 |
48,758 |
BBB+ (8.7) |
|
남도산업 |
2005.06.14 |
1,200 |
11 |
16,842 |
16,842 |
B+ (7.5) |
|
중앙환경 |
2004.08.04 |
1,360 |
14 |
12,600 |
12,600 |
A+(9.5) |
|
금광개발 |
1995.01.05 |
2,000 |
5 |
24,441 |
39,800 |
BB0 (8.0) |
※ 당사 :
2) 매출 및 인원 현황
(금액단위 : 백만원)
|
업체명 |
2007년 매출액 |
직원수 |
1인당생산액-매출액/직원수 |
비고 | |||||||
|
폐기물 |
철거 (관급+사급) |
기타(골재,고철등) |
계 |
영업 (공무) |
관리 |
생산(장비,차량포함) |
계 | ||||
|
관급 |
사급 | ||||||||||
|
성원 |
4,700 |
10,300 |
967 |
333 |
16,300 |
14 |
20 |
48 |
82 |
198 |
|
|
남도 |
800 |
2,200 |
150 |
850 |
4,000 |
4 |
8 |
18 |
30 |
133 |
|
|
중앙 |
600 |
1,600 |
100 |
300 |
2,600 |
3 |
4 |
11 |
18 |
144 |
2007~현재 관급수주액:약100억 |
|
금광 |
700 |
300 |
|
|
1,000 |
2 |
8 |
30 |
40 |
25 |
폐기물 매출 |
1-3. 허가 이후 추진사항
1) 입찰참가자격등록(조달청/공공기관)
2) 신용평가신청 ⇒ 9/2일 평가완료(B-)
3) 입찰 ⇒ 낙찰2건(경남도청, 한전거제지점)
4) 관내 수의계약 추진 ⇒ 1건 계약(장유출장소)
5) 각급 건설사에게 사업개시 공문 발송
6) 토목공사 및 용도지역 변경 완료되면 변경허가 신청예정
7) 순환골재 품질인증신청 예정
2. 시설 ․ 장비 확보계획
2-1. 시설
1) 크라샤
- 용도지역 변경후 기존 임대기계 폐쇄 및 기 설치된 크라샤 사용
- 입찰용 신기술 적용시설 추가 설치
2) 지하수 1식 추가 개발
- 습식공정에 따른 현 지하수 용량 부족
2-2. 장비
1) 백호우
- 10W 급 1대 (호퍼 투입용)
2) 페로다
- 3.5㎥ 급 1대 (골재상차 등)
3) 덤프
- 현재 가용한 덤프 : 15톤 1대(공영)
- 당분간 용차(임시차량) 활용(25톤 8대까지 가능함)
- 향후 수주상황에 따라 원가분석후 자차 구입 검토
4) 기타
- 필요시 확보
3. 인력확보계획
3-1. 현 조직도
|
대표이사 |
|
|
|
전 무 |
|
|
|
이 사 |
|
|
|
사 원 |
|
|
사 원 |
|
|
|
|
|
3-2. 계획 조직도
|
대표이사 또는 총괄임원 |
|
관 리 부 |
|
영 업 부 |
|
생 산 부 |
|
ㅇ 총무/인사/경리 ㅇ 영업지원/매출관리 ㅇ 환경기사(폐기물처리 업관련 법적 업무) ㅇ 배차 및 입출고 관리 |
|
ㅇ관급입찰/수의계약/ 대관업무/거래처관리 ㅇ사급수주/거래처관리 |
|
ㅇ 폐기물처리(크락샤) ㅇ 장비/차량 운행 |
3-3. 추가인원 채용계획
1) 기본 원칙
- 각 부서별 필수 인원만 우선 충원(3명)
- 영업부 인원은 후발주자임을 감안하여 경력직으로 채용
- 생산부 인원은 본 시설 가동시 공영과 협의하여 결정
- 향후 영업 실적 등 업무량에 따라 추가 채용
2) 필수 추가 인원
|
부서 |
추가 인원 |
직급 |
업무내용 |
비고 |
|
영업부 |
1 |
대리~과장 |
관급업무지원 + 사급 |
경력자 |
|
1 |
차장~부장 |
사급 전담 | ||
|
관리부 |
1 |
사원 |
영업지원 및 기타 관리업무 |
|
|
계 |
3 |
|
|
기존3+추가3 = 총6명 |
4. 영업추진계획
4-1.기본방향
1) 영업이익 측면에서 볼때 관급이 비교 우위에 있으므로 중장기적으로 관급 에 비중을 두는 것이 바람직함
2) 단, 5천만원 이상 관급의 경우 실적점수 미달로 수주가 어려우므로 적어도 사업개시 2년차 까지는 사급에 상당부분 전력을 기하여야 할 것임
4-2. 관급
1) 입찰 집행기준(지방계약법)
|
설계금액 |
집행기준 |
비고 |
|
2천만원 이하 |
수의계약 가능 |
경남도의 경우 조례에 의거 1천만원 이하 |
|
2천만원 ~ 5천만원 |
수의견적 입찰(기초자치단체) |
적격심사 없음 (김해시소재 업소 - 5개) |
|
5천만원 ~5억원 |
제한경쟁입찰(광역자치단체) |
적격심사 (경남도 소재 업소 -32개) |
|
5억원 이상 |
일반경쟁입찰(전국) |
적격심사 (전국 약350개) * 운반비용 관계로 통상 60~70개 업체 참여 |
※ 국가계약법 적용 발주처의 경우 지역제한 금액이 상이함
ex) 전국입찰 : 정부 고시금액(매년 발표) - 2억 ~ 2억5천만원
2) 추진방안
① 1년차(2008년도)
- 5천만원 이상 의 경우 실적 등 적격점수 미달로 수의견적 입찰 및 수의 계약에 주력
<소액견적 입찰 현황(2007년)>
|
주요 발주처 |
발주건수 |
총발주금액(천원) |
참가지역 (업소수) | ||
|
2007년 |
2008.8.31까지 |
2007년 |
2008.8.31까지 | ||
|
김해시 |
54 |
37 |
1,054,020 |
797,870 |
김해시(5) |
|
양산시 |
34 |
13 |
832,527 |
454,480 |
양산,밀양,김해 (9) |
|
경남도로관리사업소 |
34 |
20 |
677,038 |
339,579 |
경상남도(32) |
|
국도유지사무소 (진영,진주) |
45 |
34 |
829,823 |
616,877 |
경상남도(32) |
|
계 |
167 |
104 |
3,393,408 |
2,208,806 |
|
- 예상수주액(최소)
(단위 : 천원)
|
주요 발주처 |
예상발주량 (2008.9.1 ~ 12.31) |
예상 수주액 |
산출근거 | |
|
건수 |
금액 | |||
|
김해시 |
17 |
256,150 |
51,230 |
예상발주금액/ 업소수 |
|
양산시 |
21 |
378,047 |
42,005 | |
|
경남도로관리사업소 |
14 |
337,459 |
10,545 | |
|
국도유지사무소 (진영,진주) |
11 |
212,946 |
6,654 | |
|
계 |
63 |
1,184,602 |
110,434 |
|
- 수주 목표액 :
예상수주액(최소) + 수의계약 + 기타 발주처 수주액(교육청,공기업 등)
=
② 2년차(2009년도)
|
※ 실적보고 절차 당해연도 실적→ 익년2/15까지 협회 보고(결산서류는 4/15일) → 7월말까지 각 업체별 용역이행능력 공시 |
- 주요 발주처 5천만원 이하 수의견적입찰건 : 350,396천원
- 5천만원 이상 2억원 미만 경남도내 입찰
|
구분 |
발주현황 (2007년 기준) |
예상수주량 |
산출근거 | ||
|
건수 |
금액(천원) |
건수 |
금액(천원) | ||
|
각 발주처 |
134 |
12,165,304 |
5 |
380,165 |
발주현황/업소수(32) |
- 수주 목표액 :
수의견적입찰건 + 5천~2억원 입찰 + 수의계약 + 기타(철거공사 등)
= 350,396 + 380,165+70,000 + 200,000 = 1,000,561천원
③ 3년차(2010년) 이후
- 실적에 있어 최소한의 기반은 형성될 것임으로 5억원 이상의 전국입찰건
수주가 기대됨
- 이 경우 업체간 적격점수 차등에 의해 결정되므로 각 요건(특히 신용등급) 을 비교우위에 올려놓는 것이 중요함 (“중앙환경” 의 최근 사례를 보면 잘 알 수 있음)
<입찰 적격심사 주요 평가요건>
배점(최소점~최대점)
|
배점 항목 |
2억 미만 |
2억 ~ 5억 |
5억 ~ 10억 |
10억 이상 |
|
실적 (운반+처리) |
4.4 ~ 6 |
4 ~ 8 |
4 ~ 8 |
8 ~ 12 |
|
기술성 (신기술 등) |
평가대상 아님 |
0.6 ~ 1 |
0.8 ~ 1.5 |
1 ~ 2 |
|
순환골재품질 인증 |
1.8 ~ 2 |
2.7 ~ 3 |
3.6 ~ 4 |
4.5 ~ 5 |
|
신용등급 |
7 ~ 10 |
7 ~ 10 |
12 ~ 15 |
15 ~ 20 |
4-3. 사급
1) 경쟁업체 실거래가
|
업체명 |
처리단가 (운반비 제외) |
단위 |
비고 |
|
성원ENT |
50,000 ~ 70,000 |
25톤 덤프/ 폐콘크리트 기준 |
샌드 생산 |
|
남도산업 |
60,000 ~ 80,000 |
| |
|
중앙환경 |
80,000 ~ 100,000 |
관급수주량 증대로 사급량 미비 | |
|
금광개발 |
- |
사급 전담 영업사원 부재 / 관급 입찰건에만 주력 |
※ 관급 : 15,896원/톤에 발주(낙찰률 : 평균 :87.75% 적용하면 13,949원/톤
× 24톤/대 = 334,776원/대)
2) 추진방안
① 1,2년차(2008~2009년)
- 2008년도 잔여기간 동안의 관급계약건은 대부분 소액이고, 이 또한 2009년 도 매출(기성실적)로 이월되기 때문에 적어도 2009년도 까지는 사급 수주가 상당히 중요함
- 따라서, 실적확보를 위해 일부 저가수주도 불가피할 것으로 판단되며,
경력자 영입이 필요함
- 회장님 인맥 및 계열사와 관계에 있는 각 건설사 물량 최대한 확보
- 당사 위치적 비교우위를 감안하여 관내 건설업체의 소규모 반입물량
최대한 확보
② 3년차 이후
- 저가수주는 가급적 지양토록 함
- 철거공사 위주의 영업전략으로 적정한 영업이익 확보
- 특히 당사 처리장 규모를 고려해 볼때 재개발, 재건축 등 대규모 사업
수주에 노력
5. 기타사항
5-1. 순환골재 품질인증
1) 개요
① 순환골재의 정의
- 건설폐기물 중간처리업체에서 생산된 골재로서 관계법령에서 정한 품질
기준에 부합된 것
② 품질인증이 필요한 사유
- 관급 입찰 적격심사시 가점(금액에 따라 0.2점 ~ 0.5점)
- 공공기관 납품시 필수요건(도로공사용에 10%이상 의무 사용)
③ 품질인증 절차
|
품질인증신청 |
↓
|
신청서류 검토(10일 이내) |
↓
|
검사계획의 수립/통보 |
|
사업장 심사 |
|
품질검사 |
|
현장실사 및 확인
- 생산시설 - 품질관리인력 - 품질관리 시스템 및 설비 - 환경 및 안전관리
|
|
시료채취(2회) - 폐기물성상/야적시설 - 골재보관시설 확인
시험의뢰 - 인증업무처리기관 - 신청자가 의뢰한 시험기관
성적서 확인 |
|
심사결과보고 작성/인증서 교부 |
※인증업무기관 : 한국건설기술연구원
2) 추진계획
① 구비요건
- 품질관리 인력 : 순환골재 품질관리자 교육필(신현기)
- 품질관리 시스템 및 설비 : 실험기구 구비하여야 함
- 골재보관시설 : 품질인증용 골재에 대하여 별도 보관장소 구획 및 표지판 설치하여야 함
② 신청계획
- 변경허가전 신청서류 준비 작성(사업장심사를 대비한 필수 문서)
- 골재생산과 동시 품질시험(샘플)
- 품질기준에 적합할 시 신청서 접수(인증시까지 2개월 정도 소요)
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